| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 8989 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP REF AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE MES 09/2026. SEC DA EDUCAÇÃO | 8.798,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | EMP REF AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE MES 09/2026. SEC DA EDUCAÇÃO | 8.798,39 | ||
| 09/10/2026 | EMP REF AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE MES 09/2026. SEC DA EDUCAÇÃO | 8.798,39 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 8989/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.798,39 | ||
| TOTAL | 8.798,39 | 8.798,39 | 8.798,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
