| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FEV/MAR/ABR/JUN R.BENJAMIN BOTOLUZI,94; R.TOME DE SOUZA,1; | 2.075,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | REF: FEV/MAR/ABR/JUN R.BENJAMIN BOTOLUZI,94; R.TOME DE SOUZA,1; | 2.075,06 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/162880; 0/181885511; 0/179305209; 0/176998822; REF. EMPENHO 8993/2026 17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 2.075,06 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 8993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.075,06 | ||
| TOTAL | 2.075,06 | 2.075,06 | 2.075,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
