| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
| Número do empenho: | 9120 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO - FLUIDO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | KIT EMBREAGEM LIQUIDO DE FREIO - FLUIDO | 1.260,00 | ||
| 16/10/2026 | KIT EMBREAGEM LIQUIDO DE FREIO - FLUIDO | 1.260,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9120/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
