| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ANTONIO CENCI |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A TRANSPORTE DE TELHAS- PORTO ALEGRE/RS A PLANALTO/RS - DEFESA CIVIL | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | EMP.REF. A TRANSPORTE DE TELHAS- PORTO ALEGRE/RS A PLANALTO/RS - DEFESA CIVIL | 4.500,00 | ||
| 19/10/2026 | EMP.REF. A TRANSPORTE DE TELHAS- PORTO ALEGRE/RS A PLANALTO/RS - DEFESA CIVIL | 4.500,00 | ||
| 19/10/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9170/2026, VALDECIR ANTONIO CENCI | 180,00 | ||
| 19/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2026 VALDECIR ANTONIO CENCI - 19423 | 4.320,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/10/2026 | 180,00 | Lançada | |
| TOTAL | 180,00 |
