| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento. FOLHA PATRONAL FERIAS | 936,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ref a folha de pagamento. FOLHA PATRONAL FERIAS | 936,23 | ||
| 16/01/2026 | empenho referente a integração do patronal de férias. Comp 01/2026 | 936,23 | ||
| TOTAL | 936,23 | 936,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 936,23 | |||
