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Última atualização realizada em 22/10/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9208 Data de lançamento: 20/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SACO DE LIXO 100 LT 100 UNID 15,30 61,20
4.00 LIMPADOR C/ ALCOOL TIRA LIMO 22,30 89,20
9.00 DETERGENTE 500 ML 2,85 25,65
2.00 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360 ML DO PRODUTO. 34,50 69,00
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS 32,98 32,98
1.00 LIMPADOR LIMPEZA PESADA 01 LT CLORO 17,50 17,50
7.00 AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 17,50 122,50
15.00 SABÃO EM PÓ 1,6KG 10,98 164,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2026 SACO DE LIXO 100 LT 100 UNID LIMPADOR C/ ALCOOL TIRA LIMO DETERGENTE 500 ML SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360 ML DO PRODUTO. AMACIANTE DE ROUPAS LIMPADOR LIMPEZA PESADA 01 LT CLORO AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO SABÃO EM PÓ 1,6KG 582,73
TOTAL 582,73 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 582,73