| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAVADEIRA - ARTICULADA C/ CABO | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | PA COM CABO - TRAMONTINA | 47,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | CAVADEIRA - ARTICULADA C/ CABO PA COM CABO - TRAMONTINA | 209,50 | ||
| 11/02/2026 | CAVADEIRA - ARTICULADA C/ CABO PA COM CABO - TRAMONTINA | 209,50 | ||
| TOTAL | 209,50 | 209,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2026 | 2,51 | 794/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,51 |
