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Última atualização realizada em 22/10/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 21/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). 4,99 149,70
80.00 PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). - PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). 1,25 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2026 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). - PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). 249,70
TOTAL 249,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 249,70