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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 931 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 12 MM 6,00 24,00
2.00 PARAFUSO 16X140 13,35 26,70
1.00 ARRUELA DE ENCOSTO 70,00 70,00
1.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 280,00 280,00
2.00 PARAFUSO 6X60 MM 2,85 5,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 PARAFUSO 12 MM PARAFUSO 16X140 ARRUELA DE ENCOSTO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAFUSO 6X60 MM 406,40
06/02/2026 PARAFUSO 12 MM PARAFUSO 16X140 ARRUELA DE ENCOSTO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAFUSO 6X60 MM 406,40
TOTAL 406,40 406,40 0,00
SALDO A PAGAR 406,40