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Exercício: 2026
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO	Exportar os Dados

Número do empenho:	939	Data de lançamento:	04/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SANGRIA E TROCA FLUIDO FREIO	99,94	99,94
1.00	GEOMETRIA 3D (LINHA LEVE)	99,94	99,94
1.00	SERVIÇO LIMPEZA ARREFECIMENTO / REPOR AGUA DE SM	179,88	179,88
1.00	SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM CUBO RODA	99,94	99,94
1.00	LAVAGEM	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO L200	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2026	SERVIÇO SANGRIA E TROCA FLUIDO FREIO GEOMETRIA 3D (LINHA LEVE) SERVIÇO LIMPEZA ARREFECIMENTO / REPOR AGUA DE SM SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM CUBO RODA LAVAGEM SERVIÇO L200	1.029,70
27/02/2026	SERVIÇO SANGRIA E TROCA FLUIDO FREIO GEOMETRIA 3D (LINHA LEVE) SERVIÇO LIMPEZA ARREFECIMENTO / REPOR AGUA DE SM SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM CUBO RODA LAVAGEM SERVIÇO L200		1.029,70
27/02/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 939/2026, 13961 - ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO			20,59
03/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.009,11
TOTAL		1.029,70	1.029,70	1.029,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2026	20,59		Lançada
TOTAL		20,59