| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9651 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL | 3.942,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL | 3.942,69 | ||
| 28/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2026. | 3.942,69 | ||
| 28/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 887,90 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 9651/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.054,79 | ||
| TOTAL | 3.942,69 | 3.942,69 | 3.942,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/10/2026 | 887,90 | Lançada | |
| TOTAL | 887,90 |
