| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 9690 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TENSOR | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ESTATOR | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | REGULADOR | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CORREIA | 180,00 | 180,00 |
| 1.50 | CABO 50 MM | 100,00 | 150,00 |
| 2.00 | PONTEIRA CABO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ANEL COLETOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | TENSOR ESTATOR REGULADOR CORREIA CABO 50 MM PONTEIRA CABO ROLAMENTO ANEL COLETOR TERMINAL DE BATERIA | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.780,00 | |||
