| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 9905 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO - DIA DO PROFESSOR | 4.327,00 | 4.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | DECORAÇÃO - DIA DO PROFESSOR | 4.327,00 | ||
| 10/11/2026 | DECORAÇÃO - DIA DO PROFESSOR | 4.327,00 | ||
| 10/11/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9905/2026, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 86,54 | ||
| TOTAL | 4.327,00 | 4.327,00 | 86,54 | |
| SALDO A PAGAR | 4.240,46 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2026 | 86,54 | Lançada | |
| TOTAL | 86,54 |
