| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 9922 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 11/2026 SEC.OBRAS GUARITA | 349,80 | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 11/2026 SEC.OBRAS GUARITA | 349,80 | ||
| 06/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/119476; 1/119457; REF. EMPENHO 9918/2026 11432 - CZNET TELECOM LTDA-EPP | 349,80 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2026 | 16,80 | 8244/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 16,80 |
