| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARBURADOR - REPARO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ST VELA IGNIÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | RETENTOR | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | CARRETEL PARA ROÇADEIRA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | CARBURADOR - REPARO ST VELA IGNIÇÃO RETENTOR CARRETEL PARA ROÇADEIRA FILTRO DE AR | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
