| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 9930 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRAS E EVENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO OUTUBRO ROSA | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | DECORAÇÃO OUTUBRO ROSA | 1.890,00 | ||
| 12/11/2026 | DECORAÇÃO OUTUBRO ROSA | 1.890,00 | ||
| 12/11/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9930/2026, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 37,80 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.852,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2026 | 37,80 | Lançada | |
| TOTAL | 37,80 |
