| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 9932 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | CORRENTE | 32,30 | 16,15 |
| 2.00 | CADEADO 30MM | 27,95 | 55,90 |
| 1.00 | CADEADO 35MM | 34,40 | 34,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | CORRENTE CADEADO 30MM CADEADO 35MM | 106,45 | ||
| 12/11/2026 | CORRENTE CADEADO 30MM CADEADO 35MM | 106,45 | ||
| TOTAL | 106,45 | 106,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,45 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/11/2026 | 1,28 | 8465/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,28 |
