| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9942 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TAMPÃO - PARA FIXAÇÃO | 16,61 | 49,83 |
| 1.00 | ANTEPARO POSTERIOR | 98,62 | 98,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | TAMPÃO - PARA FIXAÇÃO ANTEPARO POSTERIOR | 148,45 | ||
| 11/11/2026 | TAMPÃO - PARA FIXAÇÃO ANTEPARO POSTERIOR | 148,45 | ||
| TOTAL | 148,45 | 148,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 148,45 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/11/2026 | 1,78 | 8396/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,78 |
