Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7478 |
25/09/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
5.241,34 |
5.241,34 |
5.241,34 |
7479 |
25/09/2024 |
INSS |
7.573,65 |
7.573,65 |
7.573,65 |
7482 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
640,52 |
640,52 |
640,52 |
7483 |
25/09/2024 |
INSS |
652,92 |
652,92 |
652,92 |
7486 |
25/09/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
655,17 |
655,17 |
655,17 |
7487 |
25/09/2024 |
INSS |
946,71 |
946,71 |
946,71 |
7490 |
25/09/2024 |
INSS |
596,54 |
596,54 |
596,54 |
7494 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.281,46 |
2.281,46 |
2.281,46 |
7495 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,27 |
2.610,27 |
2.610,27 |
7496 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.017,42 |
4.017,42 |
4.017,42 |
7497 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.838,28 |
1.838,28 |
1.838,28 |
7498 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.047,70 |
1.047,70 |
1.047,70 |
7499 |
25/09/2024 |
INSS |
22.253,99 |
22.253,99 |
22.253,99 |
7525 |
26/09/2024 |
MJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO |
4.288,00 |
4.288,00 |
4.288,00 |
7536 |
26/09/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
3.040,00 |
2.808,00 |
2.808,00 |
7540 |
26/09/2024 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
1.162,44 |
1.162,44 |
1.162,44 |
7541 |
26/09/2024 |
PAULO CESAR MENEGHETTI & CIA LTDA |
3.596,40 |
0,00 |
0,00 |
7544 |
26/09/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
7545 |
26/09/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.226,25 |
6.226,25 |
6.226,25 |
7551 |
26/09/2024 |
CASEMIRO LITCOSKI |
143,85 |
143,85 |
143,85 |
Sub-total |
70.927,91 |
67.099,51 |
67.099,51 |