Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10325 |
01/12/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
3.118,03 |
3.118,03 |
0,00 |
| 10326 |
01/12/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
7.756,59 |
7.756,59 |
7.756,59 |
| 10327 |
01/12/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
11.128,31 |
11.128,31 |
11.128,31 |
| 10342 |
01/12/2025 |
INSS |
335,11 |
335,11 |
0,00 |
| 10343 |
01/12/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
129,54 |
129,54 |
0,00 |
| 10344 |
01/12/2025 |
INSS |
248,99 |
248,99 |
0,00 |
| 10345 |
01/12/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
323,84 |
323,84 |
0,00 |
| 10346 |
01/12/2025 |
INSS |
622,49 |
622,49 |
0,00 |
| 10347 |
01/12/2025 |
INSS |
544,40 |
544,40 |
0,00 |
| 10348 |
01/12/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| 10349 |
01/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
6.000,88 |
6.000,88 |
5.907,19 |
| 10350 |
01/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
243,08 |
243,08 |
243,08 |
| 10351 |
01/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.425,16 |
1.425,16 |
1.425,16 |
| 10366 |
02/12/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
| 10386 |
03/12/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
152,10 |
152,10 |
152,10 |
| 10393 |
03/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 10394 |
03/12/2025 |
INSS |
2.194,83 |
2.194,83 |
0,00 |
| 10396 |
04/12/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 10399 |
04/12/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10400 |
04/12/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| Sub-total |
61.469,35 |
61.469,35 |
53.858,43 |
