Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4560 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.727,56 |
7.727,56 |
7.727,56 |
| 4561 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
540,33 |
540,33 |
540,33 |
| 4562 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.345,80 |
1.345,80 |
1.345,80 |
| 4563 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
545,03 |
545,03 |
545,03 |
| 4564 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
175,52 |
175,52 |
175,52 |
| 4565 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.153,64 |
1.153,64 |
1.153,64 |
| 4566 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
| 4567 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.885,38 |
7.885,38 |
7.885,38 |
| 4568 |
28/05/2026 |
INSS |
15.072,55 |
15.072,55 |
15.072,55 |
| 4672 |
28/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4673 |
28/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4674 |
28/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4675 |
28/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 4676 |
28/05/2026 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 4677 |
28/05/2026 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
1.439,50 |
1.439,50 |
1.439,50 |
| 4715 |
28/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
136,95 |
136,95 |
136,95 |
| 4716 |
28/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| 4779 |
01/06/2026 |
ALINE GRALICK - ME |
183,95 |
183,95 |
183,95 |
| 4782 |
01/06/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4783 |
01/06/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
37.794,59 |
37.794,59 |
37.794,59 |
