Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7313 |
25/08/2026 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
5.716,20 |
5.716,20 |
5.716,20 |
| 7317 |
25/08/2026 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7343 |
26/08/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
1.599,15 |
1.599,15 |
1.599,15 |
| 7472 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.384,82 |
21.384,82 |
21.384,82 |
| 7473 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.781,52 |
8.781,52 |
8.781,52 |
| 7474 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.482,33 |
3.482,33 |
3.482,33 |
| 7475 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.329,06 |
4.329,06 |
4.329,06 |
| 7476 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.885,38 |
7.885,38 |
7.885,38 |
| 7477 |
27/08/2026 |
INSS |
7.729,34 |
7.729,34 |
7.729,34 |
| 7479 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.878,26 |
6.878,26 |
6.878,26 |
| 7480 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.819,50 |
2.819,50 |
2.819,50 |
| 7481 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.650,78 |
1.650,78 |
1.650,78 |
| 7482 |
27/08/2026 |
INSS |
2.147,23 |
2.147,23 |
2.147,23 |
| 7763 |
02/09/2026 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 7807 |
03/09/2026 |
INSS |
1.867,32 |
1.867,32 |
1.867,32 |
| 7849 |
04/09/2026 |
GUSTAVO ZILIO POTRICH |
3.419,10 |
3.419,10 |
3.419,10 |
| 7850 |
04/09/2026 |
GUSTAVO CHIARENTIN |
3.419,10 |
3.419,10 |
3.419,10 |
| 7883 |
04/09/2026 |
TELEFONICA BRASIL SA |
4.580,10 |
4.580,10 |
4.580,10 |
| 7885 |
04/09/2026 |
CZNET TELECOM LTDA-EPP |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| 7979 |
11/09/2026 |
CONFECCOES KLEILONY LTDA |
3.032,00 |
3.032,00 |
3.032,00 |
| Sub-total |
95.701,09 |
95.701,09 |
95.701,09 |
