Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5938 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
171.853,42 |
171.853,42 |
171.853,42 |
| 5939 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.408,02 |
6.408,02 |
6.408,02 |
| 5940 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
211,96 |
211,96 |
211,96 |
| 5941 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.753,26 |
2.753,26 |
2.753,26 |
| 5942 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.850,95 |
7.850,95 |
7.850,95 |
| 5943 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
60.603,19 |
60.603,19 |
60.603,19 |
| 5944 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.498,67 |
9.498,67 |
9.498,67 |
| 5945 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.648,08 |
1.648,08 |
1.648,08 |
| 5946 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
371,28 |
371,28 |
371,28 |
| 5947 |
28/07/2025 |
INSS |
39.336,68 |
39.336,68 |
39.336,68 |
| 5948 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.304,20 |
7.304,20 |
7.304,20 |
| 5949 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
213,56 |
213,56 |
213,56 |
| 5950 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.259,02 |
5.259,02 |
5.259,02 |
| 5951 |
28/07/2025 |
INSS |
1.964,76 |
1.964,76 |
1.964,76 |
| 6117 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.934,53 |
10.934,53 |
10.934,53 |
| 6118 |
28/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6119 |
28/07/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
3.377,41 |
3.377,41 |
3.377,41 |
| 6120 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 6121 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6144 |
30/07/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| Sub-total |
331.492,19 |
331.492,19 |
331.492,19 |
