| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2009 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.000,00 | 11.596,54 | 11.596,54 | 11.596,54 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 4.852,50 | 4.852,50 | 4.852,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 169.000,00 | 168.162,30 | 168.162,30 | 168.162,30 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 4.880,92 | 4.880,92 | 4.880,92 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 728.000,00 | 720.885,57 | 610.071,86 | 609.622,53 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 92.042,16 | 78.550,55 | 78.550,55 | 78.550,55 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 57,84 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 29.834,78 | 29.834,78 | 29.834,78 |
| TOTAL | 1.225.000,00 | 1.030.821,00 | 920.007,29 | 919.557,96 |
