| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2047 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.500,00 | 7.194,39 | 7.194,39 | 7.194,39 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 11.806,05 | 11.806,05 | 11.806,05 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 6.700,00 | 3.882,00 | 3.882,00 | 3.882,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 | 114.909,33 | 96.346,45 | 95.405,65 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 65.516,02 | 60.016,02 | 60.016,02 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 56.498,79 | 56.498,79 | 56.498,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 400.300,00 | 259.806,58 | 235.743,70 | 234.802,90 |
