Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2047 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.500,00 | 7.194,39 | 7.194,39 | 7.194,39 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 11.806,05 | 11.806,05 | 11.806,05 |
DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 3.882,00 | 3.882,00 | 3.882,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 96.094,50 | 62.659,75 | 62.659,75 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | 46.070,68 | 41.655,68 | 41.165,68 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 45.339,35 | 45.339,35 | 45.339,35 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 475.000,00 | 210.386,97 | 172.537,22 | 172.047,22 |