| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2047 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.500,00 | 7.194,39 | 7.194,39 | 7.194,39 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 11.806,05 | 11.806,05 | 11.467,44 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 68.580,00 | 15.240,00 | 15.240,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | 1.366,20 | 1.366,20 | 1.366,20 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 5.744,80 | 5.744,80 | 5.744,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 480.000,00 | 94.691,44 | 41.351,44 | 41.012,83 |
