Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5787 |
29/07/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
391,62 |
391,62 |
391,62 |
| 5907 |
01/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
169,83 |
169,83 |
169,83 |
| 5912 |
01/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5930 |
01/08/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
10.029,14 |
10.029,14 |
10.029,14 |
| 5941 |
02/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5944 |
02/08/2024 |
SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA |
32.279,66 |
32.279,66 |
32.279,66 |
| 5999 |
05/08/2024 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.549,80 |
7.549,80 |
7.549,80 |
| 6066 |
08/08/2024 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.552,73 |
7.552,73 |
7.552,73 |
| 6068 |
08/08/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
438,27 |
438,27 |
438,27 |
| 6115 |
09/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.638,14 |
3.638,14 |
3.638,14 |
| 6116 |
09/08/2024 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 6276 |
19/08/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6277 |
19/08/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6278 |
19/08/2024 |
JAMIR IANOSKI EIRELI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6284 |
19/08/2024 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 6362 |
22/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
616,29 |
616,29 |
616,29 |
| 6383 |
23/08/2024 |
TURBO JEET IND E COM DE PULVERIZADORES LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6663 |
28/08/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 6697 |
29/08/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
316,62 |
316,62 |
316,62 |
| 6698 |
29/08/2024 |
JAMIR IANOSKI EIRELI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
68.277,64 |
67.727,64 |
67.727,64 |
