Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8404 |
08/10/2025 |
DANRLEI CAMINSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8405 |
08/10/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
3.755,00 |
3.755,00 |
3.755,00 |
| 8408 |
08/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
3.904,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8409 |
08/10/2025 |
DN PNEUS LTDA |
3.096,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8410 |
08/10/2025 |
DN PNEUS LTDA |
3.096,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8458 |
09/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.226,32 |
8.226,32 |
8.226,32 |
| 8503 |
13/10/2025 |
58.179.386 SANDRO ROBERTO ALVES CREMA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8504 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8505 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8506 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8507 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8508 |
13/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
162,48 |
162,48 |
5,80 |
| 8515 |
13/10/2025 |
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI |
41.344,27 |
41.344,27 |
41.344,27 |
| 8538 |
14/10/2025 |
REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8542 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 8543 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 8544 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 8555 |
14/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8557 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8559 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
70.755,14 |
60.529,14 |
60.372,46 |
