| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 96/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 73/2024 |
| Tipo: | Contratos de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 13/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/08/2024 |
| Vigência: | 13/08/2024 à 10/11/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de equipamentos de informática e outros equipamentos eletrônicos para as secretarias municipais. |
| Contratado: | ELITH INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 44.450.107/0001-07 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO JOSE BONAI | Fiscal | 13/08/2024 | 10/11/2024 |
| MARIZANE FÁTIMA DA SILVA | Fiscal | 13/08/2024 | 10/11/2024 |
| EDUARDA MARIOTTI | Fiscal | 13/08/2024 | 10/11/2024 |
| DAVID JOSÉ DA SILVA ZANOTTA | Fiscal | 13/08/2024 | 10/11/2024 |
| PROTAZIO MALACARNE | Fiscal | 13/08/2024 | 10/11/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 12/09/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 13/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | DESPORTOS E LAZER |
| Programa: | PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Empenho: | 6183/2024 |
| Valor: | R$ 3.737,02 |
| Órgão Adquirente: | EDUCACAO E CULTURA |
| Programa: | MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
| Projeto/Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Empenho: | 6219/2024 |
| Valor: | R$ 14.948,08 |
| Órgão Adquirente: | SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Empenho: | 6241/2024 |
| Valor: | R$ 22.422,12 |
| Órgão Adquirente: | TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
| Projeto/Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Empenho: | 6308/2024 |
| Valor: | R$ 3.737,02 |
| Órgão Adquirente: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Programa: | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
| Projeto/Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Empenho: | 6330/2024 |
| Valor: | R$ 18.685,10 |
