Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1867 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a atualização de repasse do SAMU FEDERAL referente aos meses de agosto à dezembro/2023 e janeiro e fevereiro/2024. |
0,00 |
46.029,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Empenho referente a atualização de repasse do SAMU FEDERAL referente aos meses de agosto à dezembro/2023 e janeiro e fevereiro/2024. |
46.029,90 |
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| 14/03/2024 |
Empenho referente a atualização de repasse do SAMU FEDERAL referente aos meses de agosto à dezembro/2023 e janeiro e fevereiro/2024. |
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46.029,90 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA - 1175 |
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46.029,90 |
| TOTAL |
46.029,90 |
46.029,90 |
46.029,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
