Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 03/2024.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
14.247,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 03/2024.SEC DA SAUDE. |
14.247,35 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU ESTADUAL AO MES 03/2024.SEC DA SAUDE. |
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14.247,35 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA - 1175 |
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14.247,35 |
| TOTAL |
14.247,35 |
14.247,35 |
14.247,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
