| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSES FINANCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL AO MES 05/2026.LEI Nº 4.561/2025. SEC DA SAUDE. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL AO MES 05/2026.LEI Nº 4.561/2025. SEC DA SAUDE. | 7.000,00 | ||
| 07/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL AO MES 05/2026.LEI Nº 4.561/2025. SEC DA SAUDE. | 7.000,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Empenho 3897/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
