| Licitação: | 5/2025 |
| Órgão: | Secretaria de Engenharia, Projetos e Habitação. |
| Modalidade: | Dispensa |
| Data de abertura: | 04/04/2025 |
| Hora de abertura: | 09:00:00 |
| Data de homologação: | 05/05/2025 |
| Situação: | Encerrada |
| Sequência | Descrição | Observação | Documentos |
|---|---|---|---|
| 10351 | Projeto básico | Baixar | Visualizar | |
| 10352 | Termo de formalização da dispensa de licitação | Baixar | Visualizar | |
| 10358 | Comprovante de publicação do extrato da dispensa | Baixar | Visualizar | |
| 10499 | Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço) | Baixar | Visualizar | |
| 10500 | Outros documentos | Baixar | Visualizar |
| Material | Unid. | Qtde. | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Total do Fornecedor: | 0,00 | |||
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| SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | UN | 1,00 | 14.168,00000 | 14.168,00 |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 450M | UN | 1,00 | 800,00000 | 800,00 |
| RUA GENERAL DALTRO FILHO - 210M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| RUA CASTRO ALVES - 400M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| RUA SANTOS DUMONT - 500M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| RUA GENERAL OSÓRIO - 160M | UN | 1,00 | 400,00000 | 400,00 |
| RUA TENENTE BOTELHO E CABO ROCHA - 800M | UN | 1,00 | 1.100,00000 | 1.100,00 |
| RUA VICENTE DUTRA - 90M | UN | 1,00 | 300,00000 | 300,00 |
| RUA SIQUEIRA CAMPOS - 400M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| RUA CAMPOS SALES - 100M | UN | 1,00 | 350,00000 | 350,00 |
| RUA SILVEIRA MARTINS - 120M | UN | 1,00 | 350,00000 | 350,00 |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 400M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| RUA TOMÉ DE SOUZA - 220M | UN | 1,00 | 500,00000 | 500,00 |
| RUA GENERAL DALTRO FILHO - 1200M | UN | 1,00 | 2.250,00000 | 2.250,00 |
| AV. DUQUE DE CAXIAS - 500M | UN | 1,00 | 1.300,00000 | 1.300,00 |
| PROLONGAMENTO RUA GENERAL DALTRO FILHO - 300M | UN | 1,00 | 750,00000 | 750,00 |
| PRAÇA BRASPOL E ESCOLA IRMÃ MARINÊS | UN | 1,00 | 1.518,00000 | 1.518,00 |
| ÁREA INDUSTRIAL | UN | 1,00 | 800,00000 | 800,00 |
| Total do Fornecedor: | 14.168,00 | |||
| Total: | 14.168,00 | |||
| Documento | Nº/Ano | Vigência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 41/2025 | 05/05/2025 à 05/07/2025 | ||||||
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| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| Nenhum registro encontrado. | |||||
