| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA GRAEBIN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 12/06/2025 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.794,00 | 5.794,00 | 5.794,00 |
| 4067 | 12/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 4068 | 12/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.678,00 | 2.678,00 | 2.678,00 |
| 7141 | 10/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 8.659,30 | 8.659,30 | 8.659,30 |
| 7142 | 10/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 4.301,82 | 4.301,82 | 4.301,82 |
| 7358 | 21/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 14.409,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7359 | 21/10/2025 | SERVIÇO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.842,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7363 | 21/10/2025 | SERVIÇO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 18.079,20 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 62.384,02 | 23.053,12 | 23.053,12 | ||
| Total | 62.384,02 | 23.053,12 | 23.053,12 | ||
