| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 03/02/2025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| 863 | 03/02/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 864 | 03/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Sub-total | 826,00 | 826,00 | 826,00 | ||
| Total | 826,00 | 826,00 | 826,00 | ||
