Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 232 |
13/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
333,60 |
333,60 |
333,60 |
| 598 |
20/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
89,60 |
89,60 |
89,60 |
| 599 |
20/01/2026 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 600 |
20/01/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
869,60 |
869,60 |
869,60 |
| 601 |
20/01/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1666 |
18/03/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
483,79 |
483,79 |
483,79 |
| 3676 |
28/05/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3860 |
03/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4003 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4004 |
11/06/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4717 |
06/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.468,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4718 |
06/07/2026 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.975,03 |
3.006,59 |
3.006,59 |
| Total |
4.975,03 |
3.006,59 |
3.006,59 |
