Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2501 |
22/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
4.448,37 |
4.448,37 |
4.448,37 |
| 3129 |
08/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
| 3130 |
08/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.442,00 |
2.442,00 |
2.442,00 |
| 3131 |
08/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.810,00 |
4.810,00 |
4.810,00 |
| 3132 |
08/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.964,71 |
4.964,71 |
4.964,71 |
| 3134 |
08/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 3259 |
14/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| 3869 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.224,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3870 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.022,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3871 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
255,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4035 |
12/06/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.344,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4036 |
12/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
411,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4037 |
12/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.317,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.075,58 |
18.501,48 |
18.501,48 |
| Total |
103.511,91 |
93.937,81 |
93.937,81 |
