Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2494 |
22/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2495 |
22/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
332,84 |
0,00 |
0,00 |
| 2496 |
22/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
9.205,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2497 |
22/04/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
608,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2498 |
22/04/2026 |
FERRAMENTAS |
24,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2499 |
22/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2826 |
27/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
330,48 |
0,00 |
0,00 |
| 2827 |
27/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
330,48 |
0,00 |
0,00 |
| 2828 |
27/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
660,96 |
0,00 |
0,00 |
| 2829 |
27/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.239,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2831 |
28/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
497,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2832 |
28/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
879,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2878 |
28/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
11.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.417,46 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
314.117,12 |
261.098,93 |
261.098,93 |
