Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 202 |
12/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
23.352,50 |
23.352,50 |
23.352,50 |
| 1307 |
26/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
31.855,00 |
31.855,00 |
31.855,00 |
| 1454 |
05/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.717,98 |
5.717,98 |
5.717,98 |
| 1750 |
23/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
32,42 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 |
31/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.714,60 |
3.714,60 |
3.714,60 |
| 2500 |
22/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
235,83 |
235,83 |
235,83 |
| 3163 |
11/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
10.909,80 |
10.909,80 |
10.909,80 |
| 4018 |
12/06/2026 |
FERRAMENTAS |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 4019 |
12/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
24,14 |
24,14 |
24,14 |
| 4020 |
12/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.748,88 |
3.748,88 |
3.748,88 |
| 4021 |
12/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
128,79 |
128,79 |
128,79 |
| 4186 |
19/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
| 4817 |
10/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.023,04 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.962,50 |
79.907,04 |
79.907,04 |
| Total |
80.962,50 |
79.907,04 |
79.907,04 |
