Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PADARIA CAZAROTTO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza e higiêne |
0,00 |
2.918,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiêne |
2.918,30 |
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| 06/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor PADARIA CAZAROTTO LTDA - EPP, conforme Danfe n. 220 |
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2.918,30 |
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| 13/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2015
PADARIA CAZAROTTO LTDA - EPP - 21939 |
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2.918,30 |
| TOTAL |
2.918,30 |
2.918,30 |
2.918,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
