Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3691 |
Data de lançamento: |
27/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Apoio a Creches |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados na Escola M. Mundo da Criança |
0,00 |
851,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados na Escola M. Mundo da Criança |
851,40 |
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| 27/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA A1, conforme Danfe n. 038.033 |
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851,40 |
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| 06/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2015
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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851,40 |
| TOTAL |
851,40 |
851,40 |
851,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
