Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5525 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 1.654,28 litros de Diesel S10 para os veículos e Máqui-
nas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
4.708,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
Aquisição de 1.654,28 litros de Diesel S10 para os veículos e Máqui-
nas da Secretaria de Obras. |
4.708,11 |
|
|
| 30/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA cfe NF nº 851 |
|
4.708,11 |
|
| 11/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2015
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
|
|
4.708,11 |
| TOTAL |
4.708,11 |
4.708,11 |
4.708,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
