Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6256 |
Data de lançamento: |
31/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para os veículos: Doblo IVU-1982 e Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
514,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2016 |
Aquisição de combustível para os veículos: Doblo IVU-1982 e Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde. |
514,32 |
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| 31/10/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/1453; 1/1455; |
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514,32 |
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| 16/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2016
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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514,32 |
| TOTAL |
514,32 |
514,32 |
514,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
