Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1036 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza para a higienização das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Salti-
nho. |
0,00 |
176,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza para a higienização das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Salti-
nho. |
176,98 |
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| 08/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/64862; |
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176,98 |
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| 08/03/2017 |
Estornado nesta data o empenho nº 1036/2017 motivo: empenhado em duplicidade por engano |
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-176,98 |
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| 08/03/2017 |
Estornado nesta data o empenho nº 1036/2017 motivo: empenhado em duplicidade por engano |
-176,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
