Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de sacos para lixo para a sala de oficinas do programa NAAB |
0,00 |
89,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
Aquisição de sacos para lixo para a sala de oficinas do programa NAAB |
89,76 |
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| 14/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/014405217; |
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89,76 |
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| 17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2017
ELIO MACHADO - 19648 |
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89,76 |
| TOTAL |
89,76 |
89,76 |
89,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
