Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1106 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
560,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
560,75 |
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| 14/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 000/643; |
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560,75 |
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| 17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2017
FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 |
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560,75 |
| TOTAL |
560,75 |
560,75 |
560,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
