Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1995 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Relógio Ponto Digital para a Unidade Central de Saúde, conforme especificações no Edital de Licitação Carta Convite 11/2017 |
0,00 |
1.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
Aquisição de Relógio Ponto Digital para a Unidade Central de Saúde, conforme especificações no Edital de Licitação Carta Convite 11/2017 |
1.925,00 |
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| 20/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 000/9253; |
|
1.925,00 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2017
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
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1.925,00 |
| TOTAL |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
