Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 12 Blades de Oleo Eaton para os veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
309,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
Aquisição de 12 Blades de Oleo Eaton para os veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. |
309,60 |
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| 25/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/459; |
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309,60 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2017
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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309,60 |
| TOTAL |
309,60 |
309,60 |
309,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
