Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2338 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível utilizado na perfuração de poços artesianos no interior do Municipio, conforme termo de cooperação FPE nº 149/2017 - SDR. |
0,00 |
3.470,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
Aquisição de combustível utilizado na perfuração de poços artesianos no interior do Municipio, conforme termo de cooperação FPE nº 149/2017 - SDR. |
3.470,66 |
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| 27/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/1744; |
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3.470,66 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2017
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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3.470,66 |
| TOTAL |
3.470,66 |
3.470,66 |
3.470,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
