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Exercício: 2017
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3063	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre a Secretaria de educação e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2017.	0,00	11.953,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre a Secretaria de educação e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2017.	11.953,10
30/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/4352;		1.039,40
07/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. JUNHO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
27/06/2017	Liquidado nesta data para o credor - CZNET TELECOM LTDA - EPP cfe NF 4413		1.039,40
05/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. JULHO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
28/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/4840;		1.039,40
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. AGOSTO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
25/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/5511;		1.039,40
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. SETEMBRO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
27/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/6066;		1.039,40
04/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
25/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/6562;		1.039,40
06/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.039,40
29/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/7185;		1.039,40
11/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 34/7973;		4.677,30
12/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			5.716,70
TOTAL		11.953,10	11.953,10	11.953,10
SALDO A PAGAR				0,00