Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3761 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para o veículo: Corola IXX-0492 do Gabinete do Prefeito referente o mes de junho de 2017 |
0,00 |
293,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
Aquisição de combustível para o veículo: Corola IXX-0492 do Gabinete do Prefeito referente o mes de junho de 2017 |
293,55 |
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| 30/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/1846; |
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293,55 |
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| 06/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2017
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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293,55 |
| TOTAL |
293,55 |
293,55 |
293,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
